2003年是全面落实党的“十六大”提出的建设小康社会的第一年，为了在新的一年将审计工作提高到一个新水平，有必要对过去一年的工作加以认真地总结，以利新一年的工作再上一个新的台阶。根据学校要求，我处认真进行了工作总结，现将总结的情况向各位领导报告，如有不妥之处请批评指正。

在过去的一年里，我们在学校党委的正确领导下、在主管领导张中华副校长的直接指导下、在全处干部的积极努力下，全面地完成了学校党委和行政领导交给我处的各项任务，2002年5月，我处被教育部授予了“全国教育审计工作先进集体”的光荣称号，为学校争得了一份荣誉，为积极响应学校党委提出的“争创全国一流的人文社科类大学”做出了一点贡献。在这一年中，我处做了如下工作：

一．加强精神文明建设，自觉抵制不正之风，做勤政廉政的模范

    审计工作既是一种监督，更重要的是一种服务。审计部门是在校长的授权下协助相关单位理顺经济关系，促进其加强资金和财产物资管理的一种组织，审计工作不是为查问题而找问题。因此协助单位搞好制度建设，培训财务人员，给所在单位领导当好参谋，为他们提出合理化建议，就成为审计工作的重点。我们每审一个单位都要做大量的思想政治工作和业务指导性工作，使被审计单位对审计工作从不理解到逐步有所认识。在这一阶段中，审计人员是需要付出辛勤劳动和承担较大的审计风险的。因此我们要求每一个审计干部要成为“五大员”即：审计监督员、思想工作人员、业务培训员、法制宣传员、工作协调员。因此，加强精神文明建设是学校审计部门的一项重要工作，审计干部能否从我做起，从现在做起，做到勤政廉政，做到“忠于职守，言行一致，依法审计”，这对每个审计人员来讲是一种考验、也是对审计干部素质的一种考验。

1、在过去的一年中我们特别强调每一个审计干部在工作中都要做到“八不准”，都能做到严于律已，自觉抵制不正之风的侵蚀，据不完全统计，一学年来审计处共拒收礼金2400元，拒收礼品价值4000多元，多次拒绝有关单位邀请吃、喝、玩、乐，牢牢地坚守住了这一块净土。

2、积极响应学校工会的号召扶贫助困，先后捐出寒衣31件，积极捐款建立扶贫基金；自发献爱心捐款3600元看望校内兄弟单位干部职工。

3、坚持组织全体职工参加的广播体操活动，增强体质以适应更好开展审计工作的需要。

    以上这些工作的开展对促进职工自觉遵守爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献的道德规范，促进全处职工做到文明礼貌、助人为乐、爱护公物、遵规守纪，起到积极有效的作用。

二、加强日常行政管理工作，不断提高工作效率

    加强日常管理的关健在于要有明确的职责和严格的制度制约各级干部的行为，一学年来我们继续着重抓了制度化和规范化建设，先后制定和修订了“审计人员必须注意的基本规则”等三项规定，进一步规范全体干部的行为；同时我们继续坚持了每周一次的工作碰头会，传达上级指示精神，学习有关业务，布置相关工作，研究和解决审计工作中出现的问题。从日常工作量上不难看出同志们都处于一种主动自觉地进行工作的状态中。例如负责财务收支的干部由每人每学年应完成财务收支4个项目，而达到了目前的人均6项（还不包括七项经济责任审计）；基建、维修工程项目审减金额达到了近1000万元。工作效率是明显的，成绩也是显著的。

三、稳定审计队伍做到“四个留人”

    搞好审计工作的前提条件就是能否使审计干部安心工作，这是因为审计部门是和各单位打交道的经济监督管理部门，特别是学校开展经济责任审计以后，审计工作的目标由对部门转向对具体人员进行打交道，而这具体的人又是各单位的主要领导人，处理不好就可能产生审计风险，这是其一，其二是审计部门是一个不创收的单位，不能产生一定的经济效益。因此能否稳定好这支队伍就成为搞好审计工作的首要条件。在过去的一年中我们处领导班子在“四个方面留人”做了一定的努力并取得了一定的成效。

1、在政治和思想上留人

从政治上和思想上关心和爱护干部特别是对年青干部的培养尤为重要，在过去的一年，通过组织的培养和干部自身的努力，我们发展了两名非党干部加入了中国共产党。在日常工作中处领导班子经常组织全处干部参加政治学习和对干部加强思想方面的教育，以正确的思想引导全体职工认真搞好审计工作。同时，在干部的职务晋升和职称评定方面，处领导都能积极向上级组织进行推荐和反映，使所属干部免去了后顾之忧。

2、在环境上留人

    创造一个好的环境使干部能有一个好心情工作至关重要。处领导在工作中不以势压人以权压人，而是经常和大家一起商量办事，讨论处理工作中的问题，谁的意见正确就按谁的意见办。在日常生活上领导和同志们打成一片与众同乐，干群关系十分和谐。

3、业务技术留人

    加强专业技术的培训，不断提高专业技术水平，是能否留住干部的又一措施。在日常工作中，我们除了严格要求职工认真搞好工作外，尽量提供机会给大家在专业上进行充电，对在专业理论上要求提高的干部给出一定的时间让他们进行学习深造。过去的一年有六名同志八次参加了有关单位的培训和学习。在学习业务知识的基础上，同志们还大胆地进行理论方面的探索。先后有四名同志发表四篇文章，大家的专业理论水平有了一定的提高。4、生活待遇留人

    审计处是一个制度化管理比较规范的部门，不能同教学单位和有创收条件的部门相比，因此只有通过诚实和辛勤的工作以取得最大的工作成绩而获得学校领导的信任和奖励，审计处将部分奖劢资金用来改善职工的生活福利，从而使大家安心工作把工作搞的更好。

四、认真搞好同级审计，促进学校财务工作上新台阶

    根据教育部2002年教育审计工作要点的要求，我校在2002年10月经校长同意，开展了2001年学校预算执行和决算的审计，查出了内部管理方面的问题10项，提出了8条审计建议。学校领导非常重视这项工作的开展，主要领导两次听取审计处的汇报，校长办公会研究决定在学校财经领导小组会上进行一次专题汇报，学校领导还就下一步工作的开展提出了明确的意见。财务部门愉快地接受了审计部门在审计报告中所提出的意见和建议，并立即着手进行整改，目前已提出6条整改意见，其审计效果是明显的，它为推动学校财务管理工作更规范地开展起到了积极作用。

五、认真搞好日常审计，努力完成学校交给的各项任务

    朱鎔基总理在全国审计工作会议上指出，今后审计工作应贯彻“全面审计、突出重点”的方针，我校的日常审计工作正是实行了全方位的审计，具体工作情况如下：

1、加强和规范了全校招投标工作体系

    一学年来，通过我们的积极建议和推动，并在学校领导的大力支持下，学校基本建立和完善了全校性的招投标工作体系。先后在学校招投标工作委员会下组建了基建工程项目、大型设备及大宗物质、药品及医疗器械、维修工程项目、图书资料、大型工程委托审计等六个方面的招投标领导小组，并相继开展了工作。各组组长都由主管校长负责兼任，从宏观上强化了全校范围的招投标的工作，从而为全面规范全校性的经济活动打下了良好的基础。如此完善的招投标体系在教育部系统内还不多见。

2、一年来共完成了16个单位的财务收支审计工作。

    在过去一年的审计工作中，审计干部主要把审计工作的重点放在协助和支持各单位搞好日常经济管理，理顺经济关系，建立健全各项规章制度方面，为规范全校二级单位的经济行为、建立良好的经济秩序作了大量工作。一年来，向被审计单位提出了合理化建议88条，对加强被审单位的财务管理起到了重要作用。对重大违纪、违规项目的查处上也做到稳、准，为学校挽回了大量的经济损失。其中：查出和揭露了南湖校区晓南湖“护坡、涵洞工程”重大质量问题，使学校减少了经济损失45万元。

3、在总结过去两年来全校审计工作出现的经验和教训的基础上，经审计处全体干部认真地研究和讨论，向学校递交了一份建议书，该建议书提出了23条合理化建议，其内容涉及全校八个方面的问题。该建议书得到了学校主要领导的充分肯定，并召集相关部门研究和讨论如何进一步完善和落实的问题，其中有些建议如由审计处配合财务处对全校二级单位的兼职会计、出纳开展一次财务审计工作基本知识培训的问题已经得到落实，取得了良好的效果。

4、对七名党政领导干部开展经济责任审计

    2002年是我校开展党政领导干部离任经济责任审计项目最多的一年，学校党委极为重视，多次召开党政领导干部经济责任审计领导小组会议，专题研究和指导该项工作的开展。我处先后接受学校组织部门的委托对离任的七名领导干部进行了审计，该项工作得到了领导干部本人的理解和支持。审计处对被审计人共提出审计建议24项，促进了被审计干部原所在单位改进工作，达到了审计工作预期目的，得到了学校党委的充分肯定。

5、加强基建、修缮工程的审计

    基建、修缮工程审计历来是国家在审计工作方面的重点，一年来，我处共完成基建、修缮工程审计项目321项；审计工程总额61,453,540.54元；审减总金额达9,298,871.74元；审减率达15.13% 。为学校有限的建设资金得到合理地使用作出了重大贡献。

6、积极支持和参加全校各项招投标工作

    一学年来为了推动全校六个方面的招投标工作的开展，审计处全力以赴参与各项招投标工作。全学年总计达46次（项）。其中：基建、网络工程项目7项；大型设备大宗物资16次；图书1次；委托审计3次；维修工程项目招标及考察19次等。

一年来，我校审计工作在学校党委和行政领导的直接关心和指导下虽然取得了一定的成绩，但离上级领导的要求和审计工作的总目标还存在一定的差距，我们决心借“十六大”东风，抓住当前的大好时机，与时俱进，以创新为目标，坚定不移迎接新的挑战，把学校内部审计工作推向新阶段。

 

审  计  处

二○○三年一月十日